年度预算申请
（万元）

资金总额：408.3

按收入性质分：408.3

按支出性质分：408.3

其中：       公共财政拨款：408.3

其中： 基本支出：322.3

            政府性基金拨款：

       项目支出：86

纳入专户管理的非税收入拨款：

                  其他资金：

部门职能职责概述

市委编委办是负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作的职能部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构。

整体绩效目标

全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，围绕“一个中心、三个迈进、五个常德”总体发展思路，坚持“善谋善为”工作方法，持续深化“放管服”改革和行政体制改革，不断优化执政资源有效配置，切实强化机构编制部门自身建设，全面服务全市经济社会发展大局，为“新常德、新创业”提供体制机制保障。

部门整体支出

年度绩效指

产出指标

1.确保市直行政编制不突破省里下达的限额，事业编制不突破2012年总量（省里下放的除外）。

2.确保市直事业单位在编人员不突破编制总额。

3.市直事业单位法人年度报告审核率达到90%以上。

效益指标

1.持续推进简政放权。2.全面实施行政许可标准化。

3.积极创新监管服务方式。4.深化完善权力清单制度。

5.探索运用营商环境重点评价指标。6.做好纪检监察体制改革。

7.深化司法体制改革。8.推动相关体制机制改革。

9.继续推进综合行政执法改革。10.推进经济发达镇行政管理体制改革。11.稳步推进事业单位改革。12.协同推动行业体制改革。

13.优化事业单位登记管理服务。14.巩固控编减编成果。

15.创新挖潜增效方式。16.推进管理规范化、信息化建设。

财政部门审核意见

（盖章）                                    
                                        年    月    日

　28

24　

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

43.81　

38.28　

36.36　

   1、公务用车购置和维护经费

24.51　

19.50　

17.22　

其中：公车购置

0　

0　

0　

公车运行维护

24.51　

19.50　

17.22

   2、出国经费

0　

2.16　

0　

   3、公务接待

19.3　

16.62

19.14　

项目支出：

80.16　

         41

88.56　

    1、业务工作专项

    2、运行维护专项

……

公用经费

349.77　

　319.43

398.33　

其中：办公经费

水费、电费、差旅费

会议费、培训费

政府采购金额

——

11　

11　

部门整体支出预算调整

——

52

52　

楼堂馆所控制情况
（2015年完工项目）

批复规模
（㎡）

实际规模（㎡）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

厉行节约保障措施