2016年度常德市委编委办绩效评价报告

根据绩效评价有关文件规定，中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编委办”）对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

市委编委办是市机构编制委员会的常设办事机构，在市机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是市委的工作部门，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列，下设7个内设科室和1个市机构编制信息中心（正科级）。2016年共核定编制28名，其中：行政编制26名，全额拨款事业编制2名。2016年共有人员35人，其中：在编在职干部24人，退休人员10人，临聘人员1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和区县(市)党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与区县(市)之间的职责分工。

4.负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议；审核区县(市)党政群机关副科级以上机构设置和县乡党政群机关的行政编制总额。

5.负责市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。

6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副处级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和科级领导职数的审批；审核市直科级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副处级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核区、县(市)副科级以上事业单位机构设置；制订全市性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

8.贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。

9.负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计和培训工作。

10.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革；承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作等。

11.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

市委编委办2016年度收入总计523.99万元，其中财政拨款收入514.11万元，上年结转和结余9.88万元。2016年度全年总支出523.99万元，其中：基本支出398.33万元（工资福利支出154.89万元、商品和服务支出159.42万元、对个人和家庭的补助161.6万元），项目支出88.56万元，年末结转和结余37.09万元。

（二）2016年度部门预算收支决算情况

年初预算基本支出319.43万元，项目支出41万元，合计360.43万元；决算基本支出398.33万元，项目支出88.56万元，合计486.9万元。决算数大于预算数主要因为年度专项工作多、业务工作量有较大增长，追加了工作经费，增加了行政运行成本;另外，因年底绩效奖金和文明单位奖励、综治奖励纳入财政统一拨付，增加了基础支出的人员经费。

（三）“三公经费”开支使用和管理情况

2016年我们严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，完善相关管理制度，落实落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，在公务用车方面因全市公务用车制度改革，减少2辆车辆，只保留一台公务车辆，同时采取定点保险、维修、加油制度，同一线路统一乘车，节约公务用车运行费用。从上表反映，市委编委办2016年“三公”经费实际支出36.36万元，较上年支出减少7.45万元，减少率为17%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，在市委市政府、市编委领导下，践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持“善谋善为”工作方法，全面服务全市经济社会发展大局，为“新常德、新创业”提供体制机制保障。

（二）2016年部门绩效目标

1.科学谋划新常态下机构编制工作。深入系统学习十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，全面把握“十三五”时期经济社会发展的指导思想、总体思路、目标任务和重大举措，切实遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。以改革的精神统领工作，准确把握机构编制工作的发展方向。围绕全市经济社会发展大局和新常态下全市机构编制工作面临的新任务，结合推进供给侧结构性改革新要求，统筹全局、科学谋划，制定印发“十三五”时期全市机构编制工作规划。聚焦深化改革和强化管理两大课题，扎实搞好调查研究，形成理论成果，切实为党委政府当好参谋；及时提炼工作中好的经验做法，强化信息报送工作以及对外宣传工作，提升机构编制工作影响力。

2.持续推进行政审批制度改革。全面承接落实省里取消下放行政审批等事项。坚持问题导向，聚焦重点领域，继续开展取消下放市级行政审批事项工作，突出规范、简化、便民、高效，增强人民群众的获得感、认同感。加大监督检查力度，开展取消下放承接落实情况“回头看”，切实巩固简政放权成果。全面落实省直管县试点县石门县赋权要求。推动工程建设、注册登记、便民服务等领域的审批改革，推动部门解决行政许可事项办证难的问题。继续完善政府工作部门权责清单，推动“权责两单融合”。会同有关部门加强全市“三清单一目录”信息系统建设。开展权力清单实效工作评估。

3.不断深化行政管理体制改革。全力推进综合行政执法改革。巩固深化市县执法机构改革，跟踪下放执法事权落地情况，在县乡探索推行综合行政执法工作。适时全面推进综合行政执法体制改革，着力推进市县食药监管、农业农村、城乡建设、交通运输、城市管理等领域综合行政执法改革，统筹研究执法队伍机构设置、人员编制等问题，并力求取得可供推广的工作经验。持续推进政府职能转变。适时启动市县政府职能转变和机构改革评估工作，持续开展跟踪问效和适度微调，切实巩固政府职能转变与机构改革成果。深入研究职能职责运行过程中出现的新情况新问题，为下一步深化政府职能转变做好准备。协同推进相关体制改革。根据中央、省改革精神和市委市政府统一部署，推进公共资源交易体制改革，完成市以下公共资源交易平台整合工作。协同推进纪委派驻机构改革工作，协同推进“两新”组织党建等领域体制改革。继续完善乡镇机构改革。指导区县（市）及时完成区划调整中乡镇机构编制调整工作，会同有关部门开展乡镇“一转四定”工作专项评估，加强对非区划调整乡镇机构编制工作的指导。同时继续完善小城镇城市管理体制改革，继续指导桃源县陬市镇经济发达镇行政管理体制改革试点，进一步完善陬市镇管理体制机制，在规模较大乡镇探索建立简约、精干、高效的基层组织架构和行政体制。理顺市区行政管理体制。根据市委市政府统一部署，厘清市城区市、区两级行政管理权限，探索进一步下放有关事权。继续深化市城区城管体制改革，切实破解市城区渣土管理、占道经营、户外广告、农贸市场、城市道路“开膛破肚”五大顽疾。

4.稳步实施事业单位分类改革。继续推动行政和生产经营类事业单位改革。根据中央、省里部署，做好承担行政职能事业单位改革试点相关工作，做好交通运输、农业等相关行业承担行政职能事业单位改革。配合相关部门推进生产经营类事业单位改革，协同做好财政税收、社会保障等配套政策的细化完善。此外，探索研究公益二类事业单位机构编制备案管理办法。推行事业单位登记管理改革。全面更换事业单位法人证书，实施事业单位年度报告公示制度，推进统一社会信用代码工作，开展事业单位、社会团体及企业等组织举办事业单位的登记管理。稳步推进法人治理结构建设。建立事业单位法人公示信息抽查制度。配合做好相关行业体制改革调整。协助有关部门做好行业协会商会与行政机关脱钩所涉及事业机构编制调整。配合有关部门清理整顿培训机构，开展文化、教育、科研等体制改革，推进整合检验检测认证机构。

5.切实加强机构编制管理。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡的原则，协同财政部门健全联合管控的措施，抓好常德市控编减编工作方案的贯彻落实，组织开展控编减编专项督查。进一步规范市县两级“非涉改”单位领导职数，进一步清理规范议事协调机构。强化机构编制监督检查，加强机构编制绩效考核，重点督促整改省里巡视以及领导干部经济责任审计和干部选人用人检查中发现的问题。做好“12310”举报受理工作，配合有关部门开展“三超两乱”专项治理工作，严肃查处违纪违规行为。大力创新机构编制管理理念、方法，向深化改革、创新管理、厉行法治和信息技术要编制，建立完善机构编制资源调节机制，利用统筹调剂和精简下来的编制，加强重点领域工作。研究探索跨部门、跨层级调剂使用编制办法；根据省里统一部署，积极做好统一城乡中小学教职工编制标准的有关工作，指导区县（市）抓好中小学重新核编工作。进一步加强和改进机关事业单位临时用工管理。结合政府机构改革和人员调整，及时完善核准基础数据，着力推进实名制数据库“清零和零差错”，实现机构、编制、人员动态实时监管，充分运用实名制信息系统，服务全市相关中心工作。适时推进实名制业务网络在线办理，加强对县级实名制管理业务指导，建立健全机构编制部门和相关部门间协调配合和制约机制，推动机构编制实名制联动管理。

6.切实加强编制系统自身建设。持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，强化政治纪律、政治规矩和组织纪律，提高看齐意识。发挥中心组龙头作用，巩固“三严三实”专题教育成果，组织开展“两学一做”（学党章党规、学系列讲话，做合格党员）学习教育。认真履行党要管党、从严治党责任，严格执行工作规则和组织程序，落实民主集中制和领导分工负责制。开展“三创”（创一流业绩、创优质服务、创特色经验）竞赛、实施三大提升（素质、水平、业绩提升）战略，全面加强编制系统业务建设。总结完善市、县机构编制部门权力清单、责任清单和政策清单制度，改进机构编制事项办理工作流程，推动管理方式转型。深化与县级编制部门业务交流和信息共享，积极研究解决县级编制部门反映集中的重点难点问题，为县级编制部门开展业务工作创造良好外部环境。启动市县《机构编制史》等业务档案编辑工作，提升精细化管理水平。丰富业务学习内容和形式，加强业务培训，强化实践锻炼，提升编制系统干部综合素质。积极引导全市编制系统干部争当“三厚三为”干部，强化干部宗旨意识，对基层、群众以及人大代表、政协委员提出的意见要及时回应，认真办理。完善内部制度，优化工作流程，严肃工作纪律，加强督查督办，强化问效问责。加强内部沟通、上下联系、横向交流，提升工作效能。全力推进精准扶贫工作，继续开展“一进二访”活动，增强扶贫实效。建立定期举办机构编制系统文体活动的制度，增强干部队伍凝聚力和向心力。切实抓好党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。严肃财经纪律，加强财务监管，严格控制各项费用支出。严格落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”的要求，反对“四风”。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，4月12日启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《中共常德市委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效指标体系》评分，市委编委办自评得分93分，整体支出绩效为优秀。总的来说，市委编委办的各项工作推进很好，但经费预算管理有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

2016年市委编委办在市委、市政府和市编委的坚强领导下，全市编制系统以改革创新精神为引领，秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持“善谋善为”工作方法，统筹兼顾、突出重点，积极推进简政放权提质增效、扎实推进行政管理体制改革、稳步实施事业单位分类改革、继续强化机构编制管理、着力加强自身建设，各项工作取得了新成绩。

1.简政放权提质增效。“放”的效果明显，在承接上级下放事权同时，将市级18项非行政许可审批事项全部清零；在省内率先公布涉企经营服务和行政审批前置收费目录清单，规定清单之外无收费；配合相关部门推进商事制度改革，激发了市场主体活力。举例全市全年新增各类市场主体3.6万多户，增长率18.3%，企业从业人员增长56万人，增长率112%。“管”的制度完善，在省内率先出台“审批事项事中事后监管办法”；在省内创新建立的第三方评估机制纵深推进，在审改决策咨询、流程优化、政策落地等方面更加注重发挥专家智囊和监督作用；会同相关部门大力推进行政审批标准化建设，初步建立了过程可控、流程可查、责任可追的流程体系。“服”的水平提升，全市“两集中三到位”审批改革全面到位，实现“政务中心之外无审批”；中介服务事项得以清理规范，市重大投资项目审批“绿色通道”更加完善，扎实推进“互联网+审批”，公共服务水平全面提升。

2.体制改革特色鲜明。政府机构改革全面完成并启动改革评估，探索建立了机构改革决策—执行—评估—反馈的长效机制；事业单位分类改革在学校医院等公益类事业单位“做大做强”、市政建设总公司等经营类事业单位“转企改制”方面实现新突破；综合行政执法体制改革取得重大进展，一个部门、一个领域、一个区域一支队伍管执法改革模式已初具雏形，开创了省内率先整市推进的新局面。乡镇权责清单推进和国土规划建设站所合一改革工作有创新；桃源县陬市镇全国经济发达镇改革试点在权限下放、综合执法等方面继续深化，开创了其经济逆势高速增长，城镇建设提质扩容的良好局面。在全省率先建立了统一规范的不动产登记平台，率先推进了市城区工商质监管理体制下沉、市城区食用农产品快检职能下放，进一步理顺了市区城市建设管理职能，完成了城乡居民医保整合、公共资源交易体制改革等。

3.机构编制管控有力。控编减编有力度，通过将控编减编纳入县级党委政府绩效考核、收回盘活职能弱化单位沉淀编制等举措，促进控编减编有效落实，全市2016年在编人员比2015年减少2990名。日常管理有规矩，贯彻落实“三个不批” 审批原则，坚持编制使用计划管理，科学制定政策性安置人员编制使用中长期规划并坚持安置对象严格审查制度；积极探索党政事业单位特殊职位、专业人才使用等办法，市直利用盘活编制引进高学历人才106名；编外聘用人员计划管理继续完善，市直全年清理并核减临工计划3104名；通过集中换发机构编制管理证、建立人员异动台帐、做好数据库维护应用等，构建了证帐库“三位一体”实名制体系；探索建立机关事业单位职能调整年度报告制度、老参管人员遗留问题部门会商机制、行政事业编制连人带编划转操作办法，强化了集中统一管理。其他工作有实效。全市中文域名注册全覆盖，并获得中央编办肯定；通过完善试点方案，启动跟踪问效，被中央编办肯定的我市法人治理结构试点模式继续深化；选择部分市级公立医院推行人员编制员额制管理模式，优化了医院人力资源配置；县级非涉改单位副科级以上领导职数得以重新规范；落实事业单位法人公示信息抽查制度，实现事业单位登记监管机制标准化、精细化。

4.自身建设亮点纷呈。日常管理目标明确，建立每月任务台账，坚持挂图作战、按图施工；推行清单工作法，倒逼干部主动作为。权责清单继续深化，被张纪南主任关注的常德市编制系统内部权责清单进一步深化，业务受理流程进一步优化、审批事项进一步提速。信息调研实现突破，全年在市级以上报刊杂志和网站上稿183篇，承接并完成省市重点课题各1个，参与省级以上课题3个，全市编制系统自选确定课题15个，形成了一批有价值的研究成果。档案管理更加规范，结合档案整理，将本办30年来的档案全部扫描实行电子化管理；启动市直行政事业单位1988年以来《机构编制史》编撰工作并形成超过200万字初稿。干部队伍素质提升，积极开展“干部讲坛”、“月读好书”、业务培训以及精准扶贫等举措，提升了干部职业素养；坚持招录培养并举，使80后的科长和干部成为主体。

七、存在的主要问题

本单位2016年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：

1.年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。市委编委办2016年预算控制率为42.6%，该项指标得分为0分，形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的，2016年市直单位中文域名注册经费、多项专项体制改革经费没有列入年初预算或者预算资金不够，另外还追加了绩效奖金、综治先进单位奖金、补发津补贴等经费，全部未列入年初预算，造成预算追加较多。

2.预算执行情况还有待加强，年底预留了绩效奖金、综治先进单位奖金等经费共计37万，没有完成预算。此外，财务结算和报账还应更加及时和科学合理。

八、有关建议

1.加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。

  3.加强预算管理，严格预算执行。预算执行中，对所有的收入和支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度拨付资金，严禁随意调整和变更预算，切实规避各部门“跑”追加补助的问题，减少财政部门的压力，确保预算的“刚性”；对于必要的预算调整，必须坚持项目单位提交可行性报告，财政部门调查论证，政府机关审查，人大机关最后审批的原则，杜绝预算调整的随意性和盲目性，切实提高预算的严肃性；高度重视财政资金拨出后的管理，实行相应的跟踪问效方法，及时关注各项资金特别是专项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金的使用效果。

附件：市委编委办部门整体支出绩效评价指标表

中共常德市委编委办

                                    2017年4月17日

附件1

                 部门整体支出绩效评价指标表

附件3：

                     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：市委编委办                                                        

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。