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常德市市委编办2024年部门预算公开

目  录

    第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。市委编办的主要职责是：负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市委编办内设科室7个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。所属事业单位是市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市委编办本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即市委编办本级预算。收入包括一般公共预算经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市委编办归口管理使用的编外人员清理整治专项经费、 机构改革专项经费、行政事业单位网上名称管理经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2024年市委编办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数776.31万元，其中，一般公共预算拨款776.31万元（经费拨款776.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加39.29万元，增长5.33%，主要是经费拨款增加39.29万元，主要原因是社会保障和就业支出增加了65.04万元，单位退休人员增加了4人增加了行政单位离退休经费。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数776.3.1万元，其中，基本支出729.31万元，项目支出47万元。主要包括一般公共服务552.66万元，社会保障和就业支出178.31万元，住房保障支出45.34万元。2024年支出预算较上年增加39.29万元，增长5.33%，主要是人员经费增加65.04万元，主要原因是退休人员增加4人增加了行政单位离退休经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入776.31万元，支出包括：一般公共服务552.66万元，占71.19%；社会保障和就业支出178.31万元，占22.97%；住房保障支出45.34万元，占5.84%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加39.29万元，增长5.33%，主要是人员经费增加65.04万元，主要原因是退休人员增加4人增加了行政单位离退休经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委编办2024年一般公共预算基本支出年初预算数为729.31万元，其中：人员经费605.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费123.46万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市委编办2024年一般公共预算项目支出年初预算数为47万元，其中事业运行经费47万元，主要用于编外人员清理整治专项经费、机构改革专项经费、行政事业单位网上名称管理经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委编办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市编办运行经费预算123.46万元，较上年预算增加25.13万元，增长25.56%。其增加原因为类档公用经费标准调高。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市委编办“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.6万元，下降11.11%。其减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2024年市委编办会议费预算2万元，拟召开全市机构编制座谈会、省委编办调研会等会议、全市机构改革推会议等会议，人数约200人次，主要包含会场租赁等内容；培训费预算0.12万元，拟开展事业人员等培训，人数约4人次，主要内容为事业人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市委编办政府采购预算总额56.9万元，其中：货物采购预算56.9万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委编办及所属预算单位有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为776.31万元，其中，基本支出729.31万元，项目支出47万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市委编办部门预算公开表2024年

202404081131311149.xlsx