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常德市委编办2023年部门（单位）预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门（单位）预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。市委编办的主要职责是：负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市委编办内设科室7个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。所属事业单位是市机构编制事务中心。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市委编办本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市委编办本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费；也包括机构编制事业运行经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市委编办没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数737.02万元，其中，一般公共预算拨款737.02万元（经费拨款737.02万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少11.76万元，降低1.57%，主要是经费拨款减少11.76万元，主要原因是按政策对项目支出进行了压减。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数737.02万元，其中，基本支出665.74万元，项目支出71.28万元。主要包括一般公共服务575.58万元，社会保障和就业支出113.27万元，住房保障支出48.17万元。2023年支出预算较上年减少11.76万元，降低1.57%，主要原因是按政策对项目支出进行了压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入737.02万元，支出包括：一般公共服务575.58万元，占78.09%；社会保障和就业支出113.27万元，占15.37%；住房保障支出48.17万元，占6.54%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少11.76万元，降低1.57%，主要原因是按政策对项目支出进行了压减。

（一）基本支出：市委编办2023年一般公共预算基本支出年初预算数为665.74万元，其中：人员经费567.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费98.33万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市委编办2023年一般公共预算项目支出年初预算数为71.28万元，其中事业运行经费71.28万元，主要用于中文域名注册、机构编制实名制管理、机构编制信息化管理等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委编办2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市委编办运行经费预算98.33万元，较上年预算减少5.82万元，下降5.58%。其减少原因为人员退休，在编人数减少，公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市委编办“三公”经费预算数为5.4万元，其中：公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，下降1.81%。其减少原因为厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。2023年市委编办会议费预算3万元，拟召开全市机构编制座谈会、省委编办调研会等会议，人数约240人次，主要包含会场租赁等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市委编办政府采购预算总额50万元，其中：货物采购预算35万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算15万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委编办共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为737.02万元，其中，基本支出665.74万元，项目支出71.28万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

市委编办2023年预算公开表.xlsx