目   录

第一部分 中共常德市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门职责

（一）市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：综合科、政策法规科、机构编制一科（改革科与其合署办公）、机构编制二科、实名制管理科、事业单位登记管理科（行政审批服务办公室）、监督检查科。

    所属事业单位分别是：市机构编制事务中心。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委机构编制委员会办公室单位本级以及所属预算单位市机构编制事务中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共常德市委机构编制委员会办公室                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计833.22万元。与上年相比，增加34.04万元，增长4.25%，主要是因为人员增加引起的工资福利支出增加 。支出总计833.22万元。与上年相比，增加34.04万元，增长4.25%，主要是因为人员增加引起的工资福利支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计833.22万元，其中：财政拨款收入833.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计833.22万元，其中：基本支出833.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计833.22万元，与上年相比，增加34.04万元,增长4.25%，主要是因为工资奖金增加。财政拨款支出总计833.32万元。与上年相比，增加34.04万元，增长4.25%，主要是因为人员增加引起的工资福利支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出833.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.04万元，增长4.25%，主要是因为人员增加引起的工资福利支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出833.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.22万元，占86.18%；社会保障和就业支出（类）支出64.68万元，占7.76%;住房保障支出（类）支出50.31万元，占6.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为677.73万元，支出决算数为833.22万元，完成年初预算的122.95%，其中：

1、 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为246.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为677.73万元，支出决算为236.09万元，完成年初预算的34.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出833.22万元，其中：人员经费625.13万元，占基本支出的75.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费208.08万元，占基本支出的24.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9万元，支出决算为2.11万元，完成预算的17.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国活动，与上年相比增加0万元，增加0%,增加的主要原因是没有安排因公出国活动。

公务接待费支出预算为7.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的8.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降，与上年相比减少0.32万元，减少32.98%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，实行机关食堂定点接待等措施。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无安排公务用车购置，与上年相比增加0万元，增加0%,增加0的主要原因是无安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的32.44%，决算数小于预算数的主要原因是今年没有充值加油卡，今年依然使用往年没有使用完的加油卡，与上年相比减少0.35万元，减少19.33%,减少的主要原因是严格公务用车审批程序，统筹安排公务活动派车。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占30.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.46万元，占60.2%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无因公出国（境）费支出0万元。

2.公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组6个、双方共计50人次，主要是中共澧县县委机构编制委员会办公室、中共石门县委机构编制委员会办公室、中共临澧县委机构编制委员会办公室过来汇报工作及湖南省委机构编制委员会办公室、中共娄底市委机构编制委员会办公室过来调研发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.46万元，其中：公务用车购置费0万元，市委编办（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.46万元，主要是维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出208.08万元，比年初预算数增加7.61 万元，增长3.79%，主要原因是：人员增加增加运转办公费用。比上年决算数增加119 万元，增长133.58%，主要原因是：人员增加增加运转经费及项目费用都计入机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费3.08万元，用于召开机构编制会议，人数456人，内容为全市机构编制工作会议、省委编办来常调研座谈会、全市机构编制核查动员会；2021年本单位开支培训费0万元；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出26.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额11.97万元，占政府采购支出总额的35.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金833.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对中共常德市委机构编制委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出833.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市委编办较好地完成了年度绩效考核目标和任务，内部管理控制更加规范，各项管理制度更加健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度中共常德市委机构编制委会办公室整体支出绩效自评报告

单位名称：中共常德市委机构编制委员会办公室

2022年 7 月 8日

（此页为封面）

2021年度中共常德市委机构编制委员会办公室整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市委机构编制委员会办公室（以下简称“市委编办”）是市机构编制委员会的常设办事机构，在市机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。根据市委编办核定，市委编办内设科室7个，所属事业单位1个；内设科室分别是综合科、政策法规科等；所属事业单位是市机构编制事务中心。我单位实有职工31人，其中行政人员25人，事业人员6人。

（二） 单位主要职责

1.承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。

（三） 单位绩效目标

高效完成各项改革任务；清理规范开发区管理机构；深化公益事业单位改革；巩固党政机构改革成果；配合完成行政复议体制改革；深化新时代教育督导体制改革；着力保障乡村振兴、教育、卫生等领域机构编制需求；年全预计引进人才150人以上，人才引进合规率100%；；审核事业单位法人年度报告400家以上，审核合规100%；服务对象满意度达90%以上。　　

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算578.73万元，其中：工资福利支出432.68万元、一般商品和服务支出101.47万元、对个人和家庭补助44.58万元。全年可执行预算合计677.73万元。

2021年基本支出决算833.21万元，其中：工资福利支出559.75万元、一般商品和服务支出193.24万元、对个人和家庭补助65.37万元、资本性支出14.84万元。年末结转结余0万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

从上表反映，2021年基本支出决算833.21万元，较年初预算增加207.6万元，同比增加33.18%，主要原因为单位人员调整，年初增加了四个人，追加了相关工资及奖金等经费以及项目支出按新的标准都计入了基本支出。

3.“三公经费”支出情况

从上表反映，2021年“三公”经费实际支出2.1万元，较上年支出减少0.68万元，减少下降比率为24.46%。从“三公”经费开支情况来看公务接待费、公务用车运行维护费减少比例较大，主要原因是落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2021年，项目支出年初预算99万元，上年结转0万元，年内预算调减0万元，全年可执行预算合计99万元。

2021年，项目支出决算0万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

        无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

一是整合“三农”力量，助力乡村振兴。着力巩固拓展脱贫攻坚成果，调整优化农业农村、扶贫开发等领域机构职能，全面整合农业方面执法职责和队伍，组建市县农业综合行政执法机构，先后为市农业系统增加编制20余名，有力保障了服务机构人员力量。帮助柳叶湖白鹤山梁山社区群众协调解决广场路灯照明问题，联合市汉剧高腔保护传承中心赴汉寿县聂家桥乡太子社区开展“送戏下乡”活动。

二是聚焦民生重点，回应群众关切。保障中小学教职工和幼儿园教职工编制，会同教育、财政部门完成了省里核定的36640名中小学教职工编制和190名第二批公办幼儿园教职工编制的调整分配，督导各地落实到校到园的编制核定任务。目前，市县两级编制总量均已达国标。保障公立医院机构编制，优化妇幼保健院机构设置，提高临床业务科室设置自主权；提出市直公立医院人员编制规模调整方案，为破解当下供需矛盾提出合理化建议；探索协调解决编外医护人员入编等突出矛盾。

三是发挥职能优势，服务人才工作。统筹拟订各类编制计划。拟定2021年市直公务员考试录用计划36名，市直事业单位人才引进计划303名和公开招聘计划99名。拟订省委选调生安置编制计划23名，各类政策性人员安置编制计划88名。完成县级2021年589名公务员招录计划以及102名基层水利、95名基层农技特岗人员定向培养计划的审核反馈。突出动态管理和循环使用，落实中小学教职工周转编制精细化管理，定期转入，实现周转编制库的运行效能。为常德高新区拟定人才专项编制10名，助力园区高质量发展。

四是补齐体制短板，护航“三文”事业。加强文物管理部门力量，明确市县文旅广体局加挂文物局牌子，进一步调整优化汉寿县帅孟奇故居陈列馆机构设置。支持文化阵地建设，支持鼎城区整合工人文化阵地事务、职工服务等公益职责，组建常德市第二工人文化宫。助推新时代文明实践活动，明确4个区县新时代文明实践服务中心机构规格，为服务群众“最后一公里”提供了机构编制部门的力量。

五是立足优质服务，强化精细管理。调整优化议事协调机构，将10家已纳入党政机构序列的市委议事协调机构，划出日常管理范围；调整7家议事协调机构名称，撤销2家协调机构。规范办理用编手续，累计审批编制核准670名，办理入编手续656人次，人员划转手续315人次，人员出编手续902人次，审核单位申报人员信息异动2519人次。完善登记管理工作流程，办理事业单位法人设立登记13家，变更登记187家，注销登记69家。加强市两会期间服务保障，配合做好建议、提案的审核分类，助力人大代表、政协委员履职参政议政。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理的理念还需强化，在开展预算绩效管理的过程中，制定绩效目标、指标和标准比较困难。

八、下一步改进措施

结合本办工作的实际情况，加强预算绩效管理的理念，高质量完成预算绩效管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表