您的位置： 中共常德市委 机构编制委员会办公室 2020年部门决算公开
目 录
第一部分中共常德市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共常德市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
市委编办是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制与机构改革及机关事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数和事业单位登记管理工作。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全市各级党政机关和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。
（二）研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核市直各部门和区县(市)党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整；协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与区县(市)之间的职责分工。
（四）负责市委、市政府各部门的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出市委、市政府各部门领导班子职数配备的建议；审核区县(市)党政群机关副科级以上机构设置和县乡党政群机关的行政编制总额。
（五）负责市人大、市政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置(含内设机构)、人员编制的审核和科级领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。
（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责市直副处级以上事业单位机构设置(含内设机构)、职能配置、人员编制的审核和科级领导职数的审批；审核市直科级事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数；提出市直副处级以上事业单位领导班子职数配备的建议；审核区、县(市)副科级以上事业单位机构设置；制订全市性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（七）研究拟定全市机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理市直机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好市直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。
（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全市事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作。
（九）负责市政府工作部门权力清单审核相关工作，配合推进相对行政许可权改革工作；研究全市机构编制工作政策法规和规章制度，配合推进机构编制法定化；负责全市党政机关事业单位网上名称管理工作。
（十）承办市委、市人民政府、市委编委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。
其中内设科室分别是：综合科（改革科与其合署办公）、研究室（加挂政策法规科牌子）、市直科、用编管理科、县乡科、监督检查科、事业单位登记管理科（加挂行政审批服务办公室牌子）。
所属事业单位是：市机构编制事务中心。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市委编制委员会办公室单位本级以及所属预算单位市机构编制事务中心。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余144.91万元，本年收入654.27万元，收入总计799.18万元；年末结转和结余55.56万元，本年支出合计743.61万元。收入与上年相比，减少16.18万元，减少1.98%，支出与上年相比增加73.16万元，增长10.91%。增长主要是因为：一是各项奖金标准提高；二是期末人数比上年同期增加1人引起的工资、奖金、住房公积金、社保等增加。
二、收入决算情况说明
2020年度年初结转和结余144.91万元，本年收入654.27万元，收入总计799.18万元，其中：财政拨款收入799.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计743.61万元，其中：基本支出625.61万元，占84.13%；项目支出118.01万元，占15.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度年初结转和结余144.91万元，本年财政拨款收入654.27万元，本年财政拨款收入总计799.18万元；年末结转和结余55.56万元，本年财政拨款支出合计743.61万元，本年财政拨款支出总计799.18万元。收入与上年相比，减少16.18万元，减少1.98%，支出与上年相比增加73.16万元，增长10.91%。增长主要是因为：一是各项奖金标准提高；二是期末人数比上年同期增加1人引起的工资、奖金、住房公积金、社保等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出743.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）73.16万元，增长10.91%，主要是因为一是各项奖金标准提高；二是期末人数比上年同期增加1人引起的工资、奖金、住房公积金、社保等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出743.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.64万元，占83.59%；社会保障和就业支出（类）支出64.41万元，占8.66%；住房保障支出39.57万元，占5.32%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.26%；其他支出16万元，占2.15%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为608.57万元，支出决算数为743.61万元，完成年初预算的122.18%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为229.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，将支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为175.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加及人员奖励性绩效工资、绩效考核奖励、综治奖励、文明单位等奖励经费支出。
4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为287.11万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的43.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。
5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为200.82万元，支出决算为43.3万元，完成年初预算的21.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）支出。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.99万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加及人员奖励性绩效工资、绩效考核奖励、综治奖励、文明单位等奖励经费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为40.6万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的158.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是追加的离退休人员年底绩效、奖金等。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将相关支出调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为32.98万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期末人数比上年同期增加1人引起的工资、公积金增加以及公积金基数调整引起支出增加。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加完全生产发展资金。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加结转综合行政执法改革办公经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出625.61万元，其中：人员经费536.53万元，占基本支出的85.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费89.08万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费、印刷费、邮费费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的22.24%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，没有安排因公出国活动；与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是是新冠疫情影响，没有安排因公出国活动。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.97万元，完成预算的13.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降；与上年相比减少1.99万元，减少67.22%,减少的主要原因是厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，实行机关食堂定点接待等措施。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为1.81万元，完成预算的32.91%，决算数小于预算数的主要原因是今年没有充值加油卡，今年依然使用往年没有使用完的加油卡；与上年相比减少0.57万元，减少23.94%,减少的主要原因是严格公务用车审批程序，统筹安排公务活动派车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占34.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占65.11%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国团组0个，累计0人次,无此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组6个、来宾69人次，主要是省、兄弟市、县公职人员来我办出席会议、检查指导、学习交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.81万元，主要是公务车保险、维修支出。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出89.08万元，比年初预算数减少1.74万元，降低1.91%。主要原因是严格执行预算管控，厉行节约、严格控制运行经费支出，。
十、一般性支出情况
本单位2020年开支会议费3.45万元，用于召开三类会议，人数270人，内容为全市机构编制座谈会会议费（三类会议）、省委编办刘越高调研会议（三类会议）、省委编办陈昌冰调研会议（三类会议）、湖南省市县综合执法机构编制配备座谈会（三类会议）、中央编办研究中心来常德调研会（三类会议）、省委编办专项督查检查会（三类会议）；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.62万元。授予中小企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位已公开预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2020年度市委编办-财政决算公开表202209130926306482.xls
